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99905银河官网2021年度部门决算

 

目录

第一部分 99905银河官网概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 99905银河官网概况

一、主要职能

（一）主要职能

99905银河官网是2015年经云南省人民政府批准、教育部备案，省财政厅组建成立的公办高等职业院校，隶属于云南省教育厅。统一社会信用代码：12530000MB0M22306K。主要培养高等学历财经类应用人才，促进经济社会发展。会计、金融、财税、商贸等专业全日制高职专科学历教育以及非学历教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续推动教育教学改革，人才培养质量不断提高

⑴专业设置与地方经济社会发展要求相适应。以服务区域产业为导向建设专业（群）。学校“大数据与会计专业群”成功申报云南省省级高水平专业群建设项目，逐步形成2+2+N专业群布局。以“人工智能+、信息技术+”推动专业（群）转型升级，促成专业设置与产业发展需求、专业实际建设情况之间的动态联系、良性调整。

⑵研究制定2021级专业人才培养方案。贯彻落实全国教育大会精神，落实《国家职业教育改革实施方案》、《教育部关于职业院校专业人才培养方案制定与实施工作的指导意见》以及云南省教育厅相关文件要求，推进国家教学标准落地实施，提升职业教育质量，完成2021级专业人才培养方案制（修）订工作。

⑶结合“X”职业技能等级证书，对照《教育部关于职业院校专业人才培养方案制定与实施工作的指导意见》要求，对专业人才培养方案进行制（修）订，配套开发基于职业标准、职业能力标准、专业教学标准以及考核评价标准的证书课程体系和课程群，按职业能力高低分层分级，培养学生综合职业能力。学校目前拥有“1+X”证书20个，共16项，实现每个专业均有“1+X”证书。

⑷加强学生技能培养。在课程体系设置中强调技能培养，各专业根据培养目标和特点，加强与行业企业合作，共同开发实践课程资源，创新实践教学模式。实现以赛促教、促学、促改，在全国职业院校技能大赛中我校荣获三等奖1项，在云南省职业院校技能大赛中荣获一等奖5项、二等奖5项、三等奖5项。

⒉科学研究水平有新突破

完善科研工作制度，加强科研平台和人才团队建设。科研团队建设按照“整合资源、强化优势、重点扶持、动态管理”的要求，逐渐形成科研优势和特色。组织第一届教学成果奖申报评选，推荐校级一等奖参加云南省第一届职业教育教学成果奖评选，获二等奖1项。首次获云南省哲学社会科学规划项目2项立项，实现了“0”的突破，获省教育厅科学研究基金项目立项10项、校级课题立项12项。

⒊学生管理与服务能力不断提高，超额完成年度征兵工作任务

⑴加强和改进教育方法，定期座谈，及时帮助学生解决困难，不断破解教育难题。加强学生的行为习惯和品质素养的养成教育，严格贯彻执行公寓管理各项规章制度，规范学生公寓宿舍管理，制定学生宿舍突发事件处理预案，确保宿舍区内的安全稳定大局。

⑵完善心理健康教育课程体系。健全学校、院系、班级、宿舍“四级”预警防控体系，完善心理危机干预工作预案。2021年心理健康教育咨询中心接待主动来访咨询300余次，开展团体活动40余次。

⑶构建“国家资助、学校奖助、社会捐助、学生自助”的“四位一体”发展型资助体系，实现无偿资助与有偿资助、显性资助与隐性资助的有机融合，着力培养受助学生自立自强、诚实守信、知恩感恩、勇于担当的良好品质。

⑷超额完成年度征兵任务。共有43名同学顺利参军入伍，完成指标任务倍数1.6，其中含21名应届毕业生，完成指标任务倍数3.1。

⒋产教融合与对外合作取得新突破

通过云南省连锁经营协会推进校企共建电子商务、网络营销与直播电商、计算机应用技术专业项目。与云南斗南花卉产业集团合作成立“斗南国际花卉产业学院”，在社会上引起了积极的反响。与昆明市五华区劳动就业服务局和昆明市明育职业技能培训学校有限公司签订政校企合作协议。与泰国正大管理学院、泰国兰实大学两所国外大学分别签署了合作协议，学校对外交流合作跨出实质性步伐。

⒌招生计划稳步增长，就业工作精准有力

本年度学校招生2707人较去年增长20%，报到率90.23%；学校五年制招生728人。

完善就业工作二级动态管理机制，2021届毕业生人数为1604人，截至12月31日，就业人数为1550人，就业率达到96.63%。

⒍干部及师资队伍建设取得新进展

坚持好干部标准，打造过硬干部队伍。修订《中层干部选拔任用工作办法（试行）》等制度，不断提升学校选人用人工作规范化。利用假期组织144人次教师赴浙江大学、厦门大学、井冈山干部学院进行学习，提升教师综合素质。年内新招聘编内教师37名，编外教师38名，9人职称晋升为中级，7人晋升为副高，4人晋升正高。

⒎校园安全管理及疫情防控水平不断增强

⑴牢固树立安全稳定压倒一切的理念，圆满完成建党100周年、国庆节、“COP15”会议等重大敏感时段维稳任务，确保校园平安和谐。开展全体辅导员、班主任安全业务培训，织密安全工作网络，及时妥善处置各类突发事件，年内未发生重特大安全事故案件。

⑵修订《99905银河官网新冠肺炎疫情防控工作方案（第三版）》等系列制度文件，并根据疫情防控需要适时制定并下达针对性防控措施。严格校门进出管理，做好师生日常健康监测及节假日返校审批工作，坚持“日报告”“零报告”制度。针对昆明呈贡、安宁等地引发的疫情防控形势，完成全员核酸检测共计7150余人次调整各类收放假时间，出台假期防疫工作规范，守住了不发生校园聚集性疫情的底线。

⒏后勤保障及社会服务能力持续增强

⑴突破后勤服务用工模式，完成临时工解聘工作，启动购买物业管理服务和医务室联营工作，降低用工风险，提升了服务质量和后勤保障能力。15#学生宿舍楼等重点工程按期完工启用，学校基本办学条件得到极大提升。

⑵全面助力乡村振兴有了新举措。学校指派5名精干教师前往耿马县孟定镇班幸、色树坝两个社区驻村帮扶。学校党委书记及其他校领导分别于5月份和10月份带队前往帮扶点进行实地调研，看望慰问驻村干部，向承担疫情防控一线戍边任务繁重的两个社区捐赠2万元抗疫物资并投入10万元资金为帮扶点改善办学信息化条件和文体活动设施。

⑶学校面向社会承接97个培训班，培训人数8199人，培训人次53410人次。组织社会考试14场，考生人数17283人。

⒐内部治理水平不断提升

⑴加强制度建设，提升治理效能。一年来出台制定了一系列制度性文件并不断完善和优化。

⑵提高校内决策咨询和协调运行能力。学校聘请专业法律顾问团队，对学校近五年来成立的专项工作领导小组（办公室）进行摸排整理，根据新的任务设置疫情防控、依法治校、保密工作等专项工作领导小组（办公室）并切实发挥作用。

⒑全面从严治党取得新成效

⑴党的政治建设得到全面加强

①严格落实党委领导下的校长负责制。制定学校《党委会议议题制度》等15个制度性文件，巩固和强化了党委统一领导、党政分工合作、协调高效运转的机制。修订《党政班子成员沟通协调制度（修订）》等文件，加强领导班子沟通协调，增强工作合力。

②严守党的政治纪律和政治规矩。坚持把政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。班子成员带头执行严肃党内政治生活若干准则要求和双重组织生活制度，自觉接受党组织和党员群众的监督。落实省属高校警示教育大会精神，制定《学校“一把手”监督办法》，营造风清气正的政治生态。

③扎实推进巡察反馈问题整改。召开专题民主生活会，针对2020年度党风廉政建设考核反馈意见中指出的5方面8个突出问题，以制度建设为切入点，加快推进学校治理体系建设，不断提高学校治理能力和治理水平。

⑵思想政治工作水平和机制不断增强

①强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，及时学习和落实习近平总书记最新重要讲话精神、中央和省委教育工委有关决策部署。严格执行中心组学习制度，一年来开展专题学习11次，举办形势政策报告会4场。

②提升思想政治工作质量。组建了由19名教师和6名学生组成的“党史学习教育”师生宣讲团，开展宣讲160场，覆盖8200名学生。按比例配备专职辅导员40人，兼职辅导员51人，配齐思政课教师23人。成立“鼎新思政讲堂”，采取“1+N”四级联动模式开展学生日常思想政治教育。

③出台《99905银河官网“三全育人”综合改革暨“三全育人”典型学校建设实施方案（试行）》，坚持“五育并举”，构建“三全育人”新格局。大力推广“易班”平台使用，构建“互联网+大思政”的思路和工作载体。定期开展团学教育培训工作，全年学校160个团支部常态化开展党史学习教育主题团日活动达到17790人次。

⑶意识形态工作责任制得到严格落实

年内召开4次专题党委会，对意识形态、安全维稳、民族宗教工作进行分析研判。签订《意识形态责任书》守好意识形态“主阵地”，严把课堂教学、教材选用、报告会、讲座论坛、出版物等领域“政治关”。

⑷基层党建工作水平得到全面提升

召开4次党委专题会议研究基层党建工作，制定实施党建工作责任清单，统筹推进党建工作重点任务落实。落实校院两级党组织班子成员系基层党建制度，着力加强支部规范化建设，8个党支部全部达标。做好党员发展工作，年内共发展党员42名，圆满完成预期目标。

⑸党风廉政建设扎实有力

①召开2021年度全面从严治党工作会，以《党风廉政建设责任书》为抓手，层层压实主体责任。班子成员认真履行“一岗双责”，落实联系基层党建有关安排和重点工作，推动党风廉政建设工作和分管业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

②严格落实中央八项规定精神及实施细则，紧盯违规发放津补贴，防范“四风”及隐形变异问题。严格执行财务报销实施细则、公务餐费管理实施细则等制度规定，“三公经费”管理使用严格规范。

③紧盯“关键少数”和关键岗位，在选人用人、招生录取、评审评比、财务资产管理、教育扶贫工作等重点环节和关键领域开展监督，严把廉洁意见回复关。加强师德师风建设，严格执行教育部“六条禁令”“红七条”和师德师风建设的有关要求，实行师德师风问题一票否决。

④严肃监督执纪工作。学校纪委严格贯彻《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，运用监督执纪“四种形态”精准处置违规违纪违法问题。

⑹党史学习教育成效良好

制定党史学习教育工作方案，配发229套党史学习教育指定用书、275套《新征程面对面》，做到师生党员全覆盖。制定《党史学习教育“十个100+”系列活动方案》，以“学思践悟”为核心，系统开展十项主题活动。扎实开展“我为群众办实事”，制定《“我为群众办实事”主题活动实施方案》，学校9个支部共开展26次主题党日活动。校级21项、领导班子成员个人9项、基层党组织30项，党员个人231项办实事重点任务已全部办结。开展“双报到双服务双报告”活动，学校单位党组织参与社区服务4次。142名在职党员完成报到，帮助社区解决实际问题316件，累计服务时长959.7个小时。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入99905银河官网部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为99905银河官网。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

99905银河官网2021年末实有人员编制240人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制240人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员228人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员103人。其中：离休0人，退休103人。从2016年起退休人员退休费由社保基金发放，按照编报要求由社保局负责填报，学校不再填报。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

“详见附件”，99905银河官网2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 99905银河官网2021年未申报项目，无项目绩效自评。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

99905银河官网部门2021年度收入合计11,965.90万元。其中：财政拨款收入8,952.60万元，占总收入的74.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,929.65万元（含教育收费1,929.65万元），占总收入的16.13%；经营收入885.11万元，占总收入的7.40%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入198.54万元，占总收入的1.66%。99905银河官网2021年收入决算数较2020年增长532.77万元，增长比例4.45%，主要原因是学校2021年扩招，在校生人数增加，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

99905银河官网部门2021年度支出合计15,256.89万元。其中：基本支出7,801.54万元，占总支出的51.13%；项目支出6,959.16万元，占总支出的45.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共496.19万元，占总支出的3.25%。99905银河官网2021年支出决算数较2020年增加1,785.46万元，增加比例11.7%，主要原因是云财教〔2018〕282号文下达99905银河官网建设项目经费1.6亿元，资金拨付至学校开设的实体银行账户（列银行存款，非零余额账户用款额度），因项目周期自2017-2020年，分年度分阶段逐步实施，2018年末，结余14,202.14万元，2019年使用7,200.68万元，2019年末结余7,001.47万元，2020年使用3,028.72万元，2020年末结余39,727,524.4元,2021年使用39,727,524.4元，年末无结余。

支出情况分布图

（一）基本支出情况

2021年度用于保障99905银河官网机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,801.54万元。较2020年增长1,416.58万元，增长比例18.16%，主要原因是部门人员增加，保障基本运转的人员工资和公用经费也相应增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,946.12万元，占基本支出的63.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,855.42万元，占基本支出的36.60%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障99905银河官网机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,959.16万元。较2020年增加272.88万元，增加比例3.92%，主要原因云财教〔2018〕282号文下达99905银河官网建设项目经费1.6亿元，资金拨付至学校开设的实体银行账户（列银行存款，非零余额账户用款额度），因项目周期自2017-2020年，分年度分阶段逐步实施，2018年末，结余14,202.14万元，2019年使用7,200.68万元，2019年末结余7,001.47万元，2020年使用3,028.72万元，2020年末结余39,727,524.4元,2021年使用39,727,524.4元，年末无结余。项目支出主要用于保障学校专项工作，促进教育质量提升发展，资助各类贫困学生等方面。具体项目开支及开展工作情况：

   1.对学生的补助（国家助学金、免学费政策资金、省政府奖学金等）2050305 高等职业教育8,411,800元，包括：云财教〔2021〕140号 学生资助补助经费-助学金142.09万元；云财教〔2021〕195号 学生资助补助经费-助学金134.25万元；云财教〔2021〕348号 学生资助补助经费-助学金23.02万元；云财教〔2021〕25号 学生资助补助经费-助学金541.82万元。

   2.云财教〔2021〕261号 2021年省属高职高专学校生均拨款专项资金859.52万元，包括：云财教〔2021〕261号 2021年省属高职高专学校生均拨款专项资金-大型修缮195.32万元；云财教〔2021〕261号 2021年省属高职高专学校生均拨款专项资金-专用设备购置149万元；云财教〔2021〕261号 2021年省属高职高专学校生均拨款专项资金-培训费50万元；云财教〔2021〕261号 2021年省属高职高专学校生均拨款专项资金-维修（护）费大型修缮359万元；云财教〔2021〕261号 2021年省属高职高专学校生均拨款专项资金-无形资产购置26.2万元。

   3.年中追加经费336.31万元，包括：云财教〔2021〕9号 现代职业教育质量提升计划专项资金200万元；云财教〔2021〕184号 现代职业教育质量提升计划专项资金75.31万元；云财建〔2021〕341号 2021至2022学年大中型水库移民后期扶持职业教育经费72万元；云财行〔2021〕360号 2020年度高层次人才特殊生活补贴专项资金3万。

   4.上年结转和结余2050305高等职业教育收入949.4元，包括：云财教〔2021〕37号 其他公用支出-其他商品和服务支出0.34万元；云财教〔2021〕37号 省属公办高校专科生均专项资金-其他商品和服务支出610.02万元；云财教〔2021〕37号 现代职业教育质量提升专项资金-信息网络及软件购置更新250万元；云财教〔2021〕37号 现代职业教育质量提升专项资金-大型修缮89.04万元。

    5.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出云财教〔2018〕282号 99905银河官网建设项目3,972.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

99905银河官网部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,880.60万元，占本年支出合计的58.21%。较2020年增长607.6万元，增长比例6.84%，主要原因是学校在校生不断增加，办学规模不断扩大，财政通过生均拨款方式保障的支出增加，中央和省级加大对教育的专项投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于发放曾浩云岭高层次人才生活补贴。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,986.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.94%。主要用于保障机构正常运转、人员经费、日常公用以及学校事业发展的项目开支。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出530.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。2080502事业单位离退休5.67万元，主要用于离退休公用经费开支；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出350万元，主要用于缴交职工养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出175万元，主要用于缴交职工职业年金。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出360.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。2210201 住房公积金360万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

99905银河官网部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.01万元，支出决算为10.88万元，完成预算的57.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10.88万元，完成预算14.84万元的73.72%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学院2021年未发生公务接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.95万元，增长9.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.21万元，增长12.51%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年乡村振兴工作更换驻村点，由香格里拉里拉维西县更换至耿马孟定镇，往返两个驻村点用车较多，车辆运行强度较上年增加、车辆维修费用较上年增加12,163.94元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.88万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.88万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于维持学校日常运转、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

99905银河官网部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析99905银河官网是公办高等职业院校（事业单位），无机关运行经费收支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，99905银河官网资产总额60,237.66万元，其中，流动资产7,282.38万元，固定资产26,173.72万元，对外投资及有价证券118.43万元，在建工程9,858.08万元，无形资产16,805.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,345.59万元，其中固定资产减少9.44万元，固定资产本年累计折旧1123.34万元，无形资产本年累计摊销563.59万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋331.61平方米，账面原值181.29万元，实现资产使用收入10.29万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1920.03万元，其中：政府采购货物支出227.47万元；政府采购工程支出1185.35万元；政府采购服务支出507.21万元。授予中小企业合同金额1283.08万元，占政府采购支出总额的66.83%。

四、部门绩效自评情况

99905银河官网2021年未申报项目，无项目绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

1.99905银河官网2021年项目支出年初结转和结余为39,727,524.40元，云财教〔2018〕282号文下达99905银河官网建设项目经费1.6亿元，资金拨付至学校开设的实体银行账户（列银行存款，非零余额账户用款额度），因项目周期自2017-2020年，分年度分阶段逐步实施，2018年末结余142,021,384.8元，2019年末结余70,014,676.73元，2020年末结余39,727,524.40，2021年使用39,727,524.40元年末无结转结余。

2.学校收支结余38,838,764.83元，其中：1.经营结余3,889,238.82元，提取专用结余1,516,803元，分配转入非财政拨款结余2,372,435.82元；2.基本支出结转34,949,526.01元，其中：2021年初非财政拨款结余32,021,116.4元,年末基本支出结转2,928,409.56元，2021年未使用年中返还事业收入（实拨资金1910万元)。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业 单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款 利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.教育支出：反映教育管理方面的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

8.农林水支出：反映单位大中型水库库区基金支出。

9.其他支出：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。