预决算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

99905银河官网是2015年经云南省人民政府批准、教育部备案，省财政厅组建成立的公办高等职业院校，隶属于云南省财政厅。统一社会信用代码：12530000MB0M22306K。主要培养高等学历财经类应用人才，促进经济社会发展。会计、金融、财税、商贸等专业全日制高职专科学历教育以及非学历教育。业务范围包括：高等职业教育、中等职业教育、学历教育联合办学、短期培训等四方面。

（二）机构设置情况

年末单位机构数1个，属于一级预算单位，其中：事业单位1个。

年末实有人数203人，比上年202人增加1人，增幅0.5%，其中：在职人员203人，比上年202人增加1人，退休人员0人。

从2016年开始，退休人员退休费由社保基金发放，按照编报要求由社保局负责填报，学校不再填报。

（三）重点工作概述

学校深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会及党的十八大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真贯彻落实省第十次党代会和全国、全省教育工作会议精神，根据2017年工作要点，围绕2018年人才培养水平评估和品牌财职院建设工作重点，主动适应经济发展新常态和职业教育发展新形势，以提升教育教学质量为核心，以增强服务地方经济社会发展能力为主线，全面推进从严治党，继续深化综合改革，认真做好巡视整改工作，在教学、科研、品牌财经职业院校建设等方面均取得了重大突破，实现了“十三五”事业发展良好开局。

（一）推进从严治党，构建良好政治生态。

（二）加强内涵建设，提升教学质量。

（三）夯实基础，迎接评估，创建品牌财职院。

（四）利用办学优势，提升经济社会服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制207人，其中：事业编制207人。在职实有203人，其中：财政全供养203人。

离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入5306.98万元，其中：一般公共预算财政拨款5229.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转77.18万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入5306.98万元，其中:本年收入5229.80万元，上年结转77.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5229.80万元（本级财力3104.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入2125.50万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出5229.80万元。财政拨款安排支出5229.80万元，其中，基本支出5029.80万元，项目支出200万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、教育支出4532.18万元；

2、社会保障和就业支出505.62万元；

3、住房保障支出192万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5029.80万元，项目支出200万元）。

1、工资福利支出3652万元，其中：基本工资1700万元；绩效工资1260万元；机关事业单位基本养老保险缴费500万元；住房公积金192万元。

2、商品和服务支出1257.80万元，其中：水费80万元；电费120万元；物业管理费100万元；维修（护）费300万元；专用材料费46.68万元；劳务费170万元；其他商品和服务支出441.12万元。

3、对个人和家庭的补助120万元，其中：其他对个人和家庭的补助120万元。

4、资本性支出200万元，其中：办公设备购置63.84万元；信息网络及软件购置更新136.16万元。

五、省对下转项转移支付情况

99905银河官网2018年无省对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，为99905银河官网智慧教室建设项目，采购预算资金200万元。

七、预算收支增减变化情况说明

省财政下达基本支出控制数（本级财力）2904.3万元，未包含财政专户管理的教育收费收入，按照以支定收的原则，学校纳入了2018年预计财政专户管理的教育收费收入2125.5万元,所以，学校2018年基本支出预算总额为5029.80万元，其中：本级财力2904.3万元；财政专户管理的教育收费收入2125.50万元。

学校2018年项目支出预算合计277.18万元，其中：2018年预算本级财力安排200万元，上年结转77.18万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

教育支出：反映教育管理方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个体让你和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排

99905银河官网是省属公办高等职业院校（事业单位），隶属于云南省财政厅，无机关运行经费收支预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）2018年“三公”经费预算情况

99905银河官网2018年“三公”经费收支预算合计20.3万元，其中：因公出国（境）费为零；公务接待费4.5万元；公务用车购置及运行15.8万元（其中：公务用车购置费为零；公务用车运行费15.8万元。）。