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99905银河官网2023年预算公开目录

 

第一部分 99905银河官网2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 99905银河官网2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

附件2

 

99905银河官网2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

99905银河官网是2015年经云南省人民政府批准、教育部备案，省财政厅组建成立的公办高等职业院校，隶属于云南省教育厅。统一社会信用代码：12530000MB0M22306K。主要培养高等学历财经类应用人才，促进经济社会发展。会计、金融、财税、商贸等专业全日制高职专科学历教育以及非学历教育。业务范围包括：高等职业教育、中等职业教育、学历教育联合办学、短期培训等四方面。

（二）机构设置情况

99905银河官网年末单位机构数1个，属于二级预算单位，其中：事业单位1个。学校共设置3个内设机构，包括：党群部门、行政部门、教学部门

党群部门：办公室、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生工作部、教务处、科学技术处、财务处、人事处、保卫处、招生就业与合作交流处；

行政部门：发展规划与质量保证办公室、对外合作交流中心、资产管理办公室、信息中心、图书馆、后勤服务中心、基建办公室；

教学部门：马克思主义学院、会计学院、工商管理学院、信息工程学院、财税与金融学院、继续教育学院、公共课教学部、体育部。

（三）重点工作概述

2023年，学校将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，旗帜鲜明讲政治，在全校形成树正气、讲奉献，干净担当、干事创业的良好育人氛围。

1.抓安全保稳定

始终把师生的安全放在首要位置，狠抓制度落实，压实工作职责，切实为师生营造一个安全的校园环境。紧跟政策优化疫情防控措施，建立完善学校健康驿站建设管理和运行工作方案，加强校地协同，强化制度建设，配足健康驿站的床位数、医护人员数、发热诊疗点设置、专业救治绿色通道建立、药品等防疫物资储备，确保健康驿站作用发挥，以贴心暖心赢得师生放心舒心。落实好访企拓岗工作要求，把保就业稳就业各项措施落实落细，确保毕业生就业质量，稳妥推进单招工作，完成招生任务。

    2.抓纪律促规范

狠抓政治纪律和政治规矩教育，认真执行党风廉政建设责任制，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，坚定不移纠治“四风”。建立和完善监督制约机制，形成上级监督、学校监督、基层监督和社会监督上下贯通监督，涵盖纪律、巡察、干部人事、审计、师德师风等的内容监督，涉及选人用人、招生录取、后勤基建、财务管理、国有资产、科研经费等重点领域监督的全方位监督。积极开展“清廉财职”建设，加大学校廉政文化建设，不断提高领导干部遵规守纪的自觉性，营造风清气正的育人环境。

3.抓改革提质量

以“双高”建设为牵引，围绕“三教改革”主线，促进教育教学改革提质赋能。以巡察审计整改为契机，全面深化体制机制综合改革，以案促改、以案促建、以案促治，优化内部治理体系，提升治理能力，积聚改革动能，健全完善“人、财、物、事”机制。以规范财务、国有资产管理为重点，以内部控制和信息化建设为抓手，依法依规推进预算收支管理、政府采购、合同管理、基本建设、资产管理，全面提升管理工作的规范性；优化人力资源配置，进一步做到“人岗相适”“岗责一致”，完善优化绩效分配改革，突出业绩加贡献的考核原则，稳妥推进分层分类考核；提升信息化水平，努力拓展办学资源，增强学校社会影响力和美誉度，实现学校高质量发展。

4.抓机遇上台阶

围绕《云南教育现代化2035》、“十四五”教育事业发展规划和学校“十四五”规划谋篇布局，聚焦服务云南“三张牌”发展战略、建成教育强省和“西部先进行列”需要，主动对接云南省教育高质量发展三年行动计划，深入实施“八大工程”，即：教学改革示范工程、人才兴校建设工程、校企共同体打造工程、校园文化建设工程、综合改革工程、国际合作拓展工程、服务能力提升工程、基础保障建设工程，全面推进高水平财职院建设，为国家和区域经济社会发展提供更多人才保障和智力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制240人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制240人。在职实有230人，其中： 财政全额保障221人，财政差额补助9人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 108人，其中： 离休 0人，退休 108人。

车辆编制10辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入197,645,081.22元，其中：一般公共预算95,950,209.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入58,470,000.00元，事业收入33,211,600.00元，事业单位经营收入5,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,912,472.00元，非同级财政拨款收入100,800.00元。

与上年对比增加43,764,681.22元，其中：一般公共预算财政拨款增加18,536,409.22元，财政专户管理资金收入减少14,496,600.00元，事业收入增加33,211,600.00元，事业单位经营收入增加1,500,000.00元，其他收入增加4,912,472.00元，非同级财政拨款收入增加100,800.00元。主要原因分析：1.202年学院招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加；2.2022年财政专户资金收入包含2021年结转结余资金，2023年结转结余资金在事业收入中列支；3.2023年其他收入校内超市、铺面等租金收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 95,950,209.22元，其中:本年收入86,344,640.38元，上年结转收入9,605,568.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86,344,640.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加18,536,409.22元，其中:本年收入增加9,633,440.38元，上年结转收入增加8,902,968.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加963.34万元，主要原因分析：2023年学院招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 197,645,081.22元。财政拨款安排支出 95,950,209.22元，其中：基本支出86,344,640.38元，与上年对比增加43,767,681.22元，财政拨款安排支出增加19,239,009.22元主要原因分析为2023年学院招生规模增加，按在校生人数安排的各项经费增加；项目支出9,605,568.84元，与上年对比增加8,902,968.84元，主要原因分析为：1.2022年省属本专科生均清算专项资金（云财教〔2022〕400号）下达指标838.09万元，其中：30213维修（护）费下达指标654.72万元、31007信息网络及软件购置更新下达指标183.37万元；截止2022年12月29日已使用30213维修（护）费指标17.53万元，未使用820.56万元（30213维修（护）费剩余指标637.19万元、31007信息网络及软件购置更新剩余指标183.37万元；）。因指标下达时间较晚，2022年内无法实施完成项目，申请结转2023年继续使用。2.2022年第二批专科生均专项资金（云财教〔2022〕211号）下达指标31006大型修缮200万元，截止2022年12月29日已使用60万元，未使用指标140万元。该项目为年中追加的生均经费，因未及时申报政府采购预算，导致工程在12月初才开工，按照合同约定，2023年3月初支付项目尾款，申请结转2023年继续使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育77,860,000.00元，主要用于保障学校正常运转的工资福利支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休56,160.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,020,000.00元，主要用于基本养老保险缴费（单位部分）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,010,000.00元，主要用于职业年金缴费（单位部分）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,329,917.24元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助933,155.14元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出135,408.00元，主要用于其他医疗保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

99905银河官网无省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额23,359,200元，其中：政府采购货物预算2,900,000元、政府采购服务预算1,295,700元、政府采购工程预算7,502,200元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

99905银河官网部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计178,600元，较上年减少5,700元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

99905银河官网部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

99905银河官网部门2023年公务接待费预算为39,100元，较上年减少1,300元，下降3.22%，国内公务接待批次为280次，共计接待977人次。公务接待费较上年减少原因：按照“三公”经费只减不增的要求，严格控制和缩减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

99905银河官网部门2023年公务用车购置及运行维护费为139,500元，较上年减少4,400元，下降3.06%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费139,500元，较上年减少4,400元，下降3.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少原因：99905银河官网大专生招生规模逐年不断扩大，2023年预计在校生规模将达到10,100人，相关开支逐年不断增大，按照“三公”经费只减不增的要求，严格控制和缩减公务用车购置及运行维护开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕中央和省级有关教育事业发展规划，学院2023年绩效目标是:

全面加强新时代党的建设,进一步加强和改进学校党建、思政、意识形态工作，抓纪律促规范，建立和完善监督制约机制，加大学校廉政文化建设。

加快推进内涵建设,做好学校“十四五”规划谋篇布局，主动对接云南省教育高质量发展三年行动计划，深入实施“八大工程”。以“双高”建设为牵引，促进教育教学改革，继续协调推进教育教学科研服务管理工作，提高人才培养质量。

稳步推进招生就业工作,完成招生计划，积极推进毕业生就业创业和大学生应征入伍工作。

做好学校安全维稳工作,建立完善学校健康驿站建设管理和运行工作，完善校园安全体系建设，推进“四防”建设，强化防恐、消防等应急演练，提升校园安全防范和应急处置能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

教育支出：反映教育管理方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个体和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

99905银河官网部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。99905银河官网是省属公办高等职业院校（事业单位），隶属于云南省教育厅，无机关运行经费收支预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，99905银河官网部门资产总额603,925,370.61元，其中，流动资产63,816,903.77元，非流动资产540,108,466.84元，其中：固定资产259,642,325.97元，对外投资及有价证券1,184,349.84元，在建工程113,401,180.85元，无形资产165,880,610.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,548,816.29元，其中固定资产增加2,094,839.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入357,900元，其中出租资产677.26平方米，资产出租收入217,800元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。